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問題已解決

老師您好,如果是去年管理費(fèi)用記多了,如何做作用以前年度損益調(diào)整調(diào)賬呢,麻煩老師跟我說(shuō)詳細(xì)的步驟

84784956| 提問時(shí)間:2024 12/26 10:23
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歲月靜好老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,二級(jí)建造師
您好,您去年的收入是多少,管理費(fèi)用多記了多少?
2024 12/26 10:24
84784956
2024 12/26 10:51
收入105萬(wàn),費(fèi)用多記了23500元
歲月靜好老師
2024 12/26 10:59
您好,按您的金額建議通過以前年度損益調(diào)整吧,分錄: (1)沖多記的管理費(fèi)用: 借:相關(guān)科目 ? ? ? 貸:以前年度損調(diào)整 (2)調(diào)整所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 ? ? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 (3)結(jié)轉(zhuǎn) 借:以前年度損益調(diào)整 ? ? ?貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) ? ? ? ? ? ? ?盈余公積(如有)
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