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問題已解決
我公司去年是小規(guī)模納稅人，今年是一般納稅人，今年發(fā)現(xiàn)去年有一張發(fā)票金額開錯了，今年紅沖了發(fā)票，開具的發(fā)票稅率是13%，申報稅的時候怎么辦
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13%里面填寫
負數(shù)的發(fā)票，上面的稅額/13%，填寫到你的13%銷售貨物銷售額負數(shù)里面
2024 12/25 21:22
84784974 
2024 12/25 21:23
沒懂是什么意思
郭老師 
2024 12/25 21:25
因為沒有1%的稅率填寫不了
需要在13%里面填寫，讓他稅額是一樣的銷售額不一致。
84784974
2024 12/25 21:29
給我舉個例子吧
郭老師
2024 12/25 21:43
負數(shù)發(fā)票
金額-100
稅額-1
13%銷售貨物-1/13%?其他的正數(shù)銷售額填寫
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