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年底預提費用的分錄怎么做，下年初沖銷預提分錄如何做
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借管理費用
貸其他應付款
借其他應付款貸利潤分配未分配利潤
2024 12/25 19:41
84784981 
2024 12/25 19:46
預提費用是指沒有開具發票的業務吧
84784981
2024 12/25 19:49
為啥沖銷的時候不是借其他應付款貸銀行呢
郭老師 
2024 12/25 19:54
是啊
沖暫估為啥貸銀行存款
沖管理費用跨年了用利潤分配代替
84784981
2024 12/25 20:05
那為啥貸其他應付款
郭老師
2024 12/25 20:07
因為你暫估的時候沖做的是其他應付款，那你紅沖不沖其他應付款充什么？
郭老師
2024 12/25 20:08
借管理費用貸其他應付款，你充這個暫估的時候怎么充？
做相反的不是
借其他應付款
貸管理費用
他這里是跨年了，用利潤分配未分配利潤來代替。也就是借其他應付款貸利潤分配未分配利潤。
84784981
2024 12/25 20:11
次年收到發票如何做賬啊
郭老師
2024 12/25 20:11
借利潤分配，未分配利潤貸其的應付款，借期的應付款，貸銀行存款
84784981
2024 12/25 20:12
年底預提的時候借管理費用貸其他應付款，次年初收到發票了借其他應付款貸銀行嗎
84784981
2024 12/25 20:18
25年收到的25開具的發票
郭老師
2024 12/25 20:20
發票
和暫估
一樣可以
84784981
2024 12/25 20:20
業務實際發生時24年但是開具的發票是25年初開具的，分錄借管理費用貸其他應付款，25開具發票以后，借其他應付款，貸銀行？
郭老師
2024 12/25 20:20
發票
和暫估
一樣可以
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