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請問老師，企業所得稅按季度預繳，第四季度的企業所得稅是在次年的1月15號前預繳？那預繳完什么時候匯算清繳呢？
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你好是的
一般3-5月份
五月底之前完成就可以
開始的時間地區不一樣的，大部分三月份開始
2024 12/16 07:38
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你好，我想問一個問題，甲是一家小規模企業，季度申報預繳企業所得稅，也就是4月15號左右預繳第一季度的企業所得稅，7月15號預繳第二季度的企業所得稅，10月15日預繳第三季度的企業所得稅，來年一月15號預繳上一年第四季度的企業所得稅，那么匯算清繳怎么弄呢？不是12要就要估算增值稅，把控在300萬之內嗎？
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企業所得稅季度預繳和匯算清繳區別，預繳時候，各項扣除是按照圖片里12項計算的嗎？
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銀行的企業所得稅預繳表申報，按季度申報的，第四季度需要填表嗎，即下一年的前幾天需要去申報四季度的所得稅是嗎，因為全年匯算清繳又會申報一次。
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第四季度預繳企業所得稅，年度匯算所得稅有退稅，直接申請就可以了？
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老師，第四季度預繳企業所得稅時的所得稅是否計入利潤表（匯算清繳時大概率是不需要繳納的）
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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