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問題已解決
老師，查賬的時候，發現兩張去年的專票，去年已付款，對方已開票，只是財務沒做賬，能做在今年的賬里嗎？匯算清繳的時候，需要做調整嗎？
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您好，規范是要更正23年年報的，這個金額不大的話，就悄悄做在24年算了，把日期貼住，外人也不會細看這一筆交易是去年的，更正申報有風險，這還是利潤的減少
2024 12/15 08:04
84784979 
2024 12/15 08:06
日期怎么貼?。?/div>
84784979
2024 12/15 08:07
關鍵是對方的還是紙票，我讓對方復印過來，蓋的發票章
廖君老師 
2024 12/15 08:10
您好，日期那里粘點固定膠不就粘住了
2.那還是更正申報吧，這是標準的操作
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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