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問題已解決
那個通行費么，就一點點抵扣稅額，一個月幾乎100多張，公司出差人員次數也多，有時候當月出差當月報銷，一個月總的認證一次，有些人發票當月認證了，但是員工當月沒來報銷，可能會下個月來報銷，請問這分錄怎么做
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您好， 我們的方法是車輛綁定ETC，由財務人員在下月5日前在票根網下載發票，這樣入賬和勾選一樣金額。咱這個情況得要求銷售同事當月開票的ETC必須來報銷，在外地出差也可以告知財務，我們先計提
2024 12/15 05:32
84785013 
2024 12/15 06:01
那目前已經認證了，但是發票還沒到，還沒到的發票怎么做賬
廖君老師 
2024 12/15 06:07
您好，把發票號記好，先計提，要保證 賬表一致
84785013
2024 12/15 06:55
分錄怎么做
廖君老師
2024 12/15 06:56
您好，借：進項稅? 貸：其他應付款（這里輔助核算是銷售同事）
84785013
2024 12/15 20:04
進項稅_待抵扣？
廖君老師
2024 12/15 20:04
您好，就是進項稅，咱不是勾選 了么，賬表要一致
84785013
2024 12/15 21:47
認證了，但是還沒抵扣
84785013
2024 12/15 21:48
所以做分錄的時候，豈不是進項稅~待抵扣
廖君老師
2024 12/15 21:48
哦哦，認證了就是入進項稅，賬和申報表要一致，認證后就讀入附表二了
84785013
2024 12/15 21:56
謝謝老師。
廖君老師
2024 12/15 21:57
?親愛的朋友， 祝您工作順利，生活順意~??
? ? ? ? ? ? 希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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