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我們銷售額有380萬,但是只有40多萬的生產成本,那么這個成本結轉要怎么做才好

84785032| 提問時間:2024 12/14 13:25
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,生產成本是結轉到庫存商品的,我們毛利怎么這么高呀, 借:生產成本-原材料 貸:原材料 借:生產成本-人工 貸:應付職工薪酬-工資 借:生產成本-制造費用 貸:制造費用-結轉 借:庫存商品 貸:生產成本-結轉 銷售后 借:主營業務成本 貸:庫存商品
2024 12/14 13:26
84785032
2024 12/14 13:28
是的,先結轉到庫存商品再賣出去,但是沒有生產成本結轉到庫存商品我就不能結轉380萬這筆成本,利潤就特別高
84785032
2024 12/14 13:30
其實是這些原材料票都還沒有到
廖君老師
2024 12/14 13:31
您好,不對呀,您說380是銷售額,現在咋變成成本了
84785032
2024 12/14 13:31
我能不能讓生產成本余額負數
84785032
2024 12/14 13:32
我們是制造業,先把原材料制造成庫存商品再賣出去。但是目前原材料的票都還沒有到
廖君老師
2024 12/14 13:35
您好,生產成本余額負,不可以 沒有發票可以暫估入賬,發票來了再紅沖原分錄,按發票再做分錄
84785032
2024 12/14 13:44
那暫估分錄怎么做,我不會
廖君老師
2024 12/14 13:45
您好,借:原材料? ? 貸:應付賬款 發票來了再紅沖原分錄,按發票再做分錄 借:原材料? (負)? 貸:應付賬款?(負)?? 借:原材料? ? 進項稅? ?貸:應付賬款
84785032
2024 12/14 13:49
要付什么明細嗎,因為銷售票已經開出去了
84785032
2024 12/14 13:51
錢也是提前開的,實際這個要賣出去的商品也還沒做好
廖君老師
2024 12/14 13:51
您好,有明細,我們暫估是真實的到倉庫的,倉庫的簽收單復印作為附件
84785032
2024 12/14 13:53
其實,這些原材料也都還沒買,但提前開票了,銷售成本沒有了
廖君老師
2024 12/14 13:55
哦哦,原來這樣呀,那我們不確認收入嘛, 主營業務收入改為 預收賬款(其他往來科目也行)
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