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老師，23年第四季度提成在24.1月份發放，個稅申報在24.3月補申報的， 1、那所得稅年度納稅申報工資薪金實際發生額要包含這部分提成嗎 2、還有工商年報工資支出總額里面要含這部分提成嗎
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你的工資當時怎么做的
管理費用
還是利潤分配未分配利潤
2024 12/13 14:35
84784982 
2024 12/13 14:35
管理費用，有做計提的分錄
郭老師 
2024 12/13 14:37
你好，那2023年匯算清繳就不包含這一部分工資，工商年報也不包含，在2024年的年報和2024年的工傷申報里面包含。
84784982
2024 12/13 14:49
提成是和23.12月份工資一起在24.1月份發放的，工資含在匯算清繳和工商年報里，為啥不包含提成呢，
郭老師
2024 12/13 14:53
為什么在2024年要做管理費用，那你屬于2023年的，你做錯了呀，應該用以前年度損益調整或者利潤分配，未分配利潤，它不屬于2024年的。
郭老師
2024 12/13 14:53
你匯算清繳的時候也包含進去了嗎？你去年抵扣過了，你今年在管理費用里面再抵扣嗎？你今年預繳的時候都已經抵扣了。
84784982
2024 12/13 14:59
不是的，是23.12月份計提的提成，計入了管理費用，24.1月工資和提成一起發放的，就是提成的個稅申報晚了一個月，在24.3月申報的
郭老師
2024 12/13 14:59
你好，那就都屬于2023年的
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