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問(wèn)題已解決
我這里是鋼材貿(mào)易公司，本來(lái)是虧錢的不需要交增值稅，但是稅務(wù)局要求我們交了幾十萬(wàn)的增值稅，下個(gè)月這個(gè)公司準(zhǔn)備注銷了，但是還留有幾百萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)，準(zhǔn)備開(kāi)票把進(jìn)項(xiàng)用完，開(kāi)票把進(jìn)項(xiàng)用完的話就會(huì)存在我的銷項(xiàng)數(shù)量大于進(jìn)項(xiàng)數(shù)量了。這個(gè)要怎么處理才好？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不通過(guò)開(kāi)票來(lái)消化進(jìn)項(xiàng)稅，可以留抵退稅的
2024 12/12 18:58
84784989 
2024 12/12 19:01
留抵退稅應(yīng)該不會(huì)通過(guò)的
84784989
2024 12/12 19:01
稅務(wù)局應(yīng)該不會(huì)通過(guò)
84784989
2024 12/12 19:02
那是不是要保持銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的數(shù)量是一致了
廖君老師 
2024 12/12 19:03
您好，那我們以庫(kù)存價(jià)格出售，進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)一樣，也沒(méi)有利潤(rùn)，準(zhǔn)備資料說(shuō)明我們這個(gè)鋼材就是不賺錢，本來(lái)也是這樣的，這2年鋼材跌了好多
84784989
2024 12/12 19:04
是不是必須要保持銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的數(shù)量是一致
廖君老師
2024 12/12 19:04
您好，是的，商貿(mào)是這樣的，買進(jìn)賣出，賣大于買，這要判定為虛開(kāi)發(fā)票的
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