問題已解決
去年公司扣11000萬還貸款,當時借:長期借款 11000貸:銀行存款11000;今年才發現,10000是本金,1000是利息,我該怎做分錄?仔細說明



借:以前年度損益調整 1000,貸:長期借款 1000;借:利潤分配 - 未分配利潤 1000,貸:以前年度損益調整 1000(并按規定考慮利潤分配調整)。
2024 12/12 14:39

84784996 

2024 12/12 14:45
就按你上面那分錄就可以了吧

羊小羊老師 

2024 12/12 14:49
可以的!那是正規的分錄,這個1000金額較小,可直接計入當期管理費用

羊小羊老師 

2024 12/12 14:49
是的,你的理解是對的
