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收到企業所得稅退稅款如何入賬?

84784983| 提問時間:2024 12/11 10:01
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
借:銀行存款 貸:營業外收入
2024 12/11 10:03
84784983
2024 12/11 10:04
收到企業所得稅退稅款是2023年第四季度的退稅款,如何入賬?
文文老師
2024 12/11 10:07
借:銀行存款 貸:未分配利潤
84784983
2024 12/11 10:20
借:應交稅費-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 借:銀行存款 貸:應交稅費-所得稅,這種入賬可以嗎?
文文老師
2024 12/11 10:23
依描述 ,這種入賬,可以的
84784983
2024 12/11 10:37
可以用以前年度損益調整嗎?
文文老師
2024 12/11 10:41
可以用以前年度損益調整,但以前年度損益調整,它是過渡科目,還是要結轉到利潤分配-未分配利潤
84784983
2024 12/11 10:52
那這樣是不是要調整2023年匯算清繳呀
文文老師
2024 12/11 10:55
所得稅費用不影響匯算,不用調整
84784983
2024 12/11 10:56
是不是小企業會計準則不用以前年度損益調整呀?
文文老師
2024 12/11 11:01
小企業會計準則,通常不用以前年度損益調整
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