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我們母公司名下有公租房小區(qū),我們子公司和母公司簽訂有委托管理協(xié)議,委托子公司管理車位租金儲(chǔ)藏間租金事項(xiàng),然后子公司又和另外和我們沒關(guān)系的管理這個(gè)小區(qū)物業(yè)公司來簽訂有協(xié)議,委托物業(yè)公司對車位及儲(chǔ)藏間進(jìn)行出租等管理事項(xiàng),最后每半年將取得的租金收入扣除去管理期間發(fā)生的費(fèi)用,由我們子公司和物業(yè)公司進(jìn)行四六分。那么子公司收到這個(gè)錢該按照什么數(shù)額交增值稅?還需要交什么其他稅嗎?

84785044| 提問時(shí)間:2024 12/10 11:21
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
?您好,子公司收到多少錢就申報(bào)多少收入的增值稅,也就是收到的40%的錢,還有附加稅,印花稅,有利潤的話有所得稅
2024 12/10 11:23
84785044
2024 12/10 11:27
假如說租金收入是10萬,扣除費(fèi)用1萬,還剩余9萬,然后兩家四六分,那我們?nèi)绻凑?.6萬確認(rèn)收入,那我們沒有成本可結(jié)轉(zhuǎn)啊
84785044
2024 12/10 11:28
他們給我們有個(gè)收入支出明細(xì)單,上面寫的是按照利潤的40%給我們,這個(gè)僅僅是簡單的收入減去支出,沒有涉及到任何稅費(fèi)計(jì)算的的數(shù)。
廖君老師
2024 12/10 11:38
您好,我們不用支付費(fèi)用給母公司的話,確實(shí)沒有成本的,母公司的折舊沒有收入也是不合理的,
84785044
2024 12/10 11:51
那像我們這種情況怎么做合適?而且這個(gè)發(fā)票怎么開?
廖君老師
2024 12/10 11:57
您好,母公司有折舊,就要收這個(gè)收入的大部分,至少要比折舊金額要大,物業(yè)公司開票給子公司,子公司開票給母公司,開的都是不動(dòng)產(chǎn)租賃
84785044
2024 12/10 13:25
我們公司收錢,怎么開票給物業(yè)公司,子公司要給母公司一部分錢,那是不是應(yīng)該是母公司給子公司開票?
廖君老師
2024 12/10 13:35
您好,收錢的就是開票方,拿到發(fā)票的給錢 子公司要給母公司一部分錢,?是母公司給子公司開票
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