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問題已解決
如果這個是當月月留抵的，下個月有3萬的要交的稅，要把25940用掉，還需要交4060的稅費，下個月這個分錄要怎么寫？
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借應交稅費應交增值稅銷項
應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費應交增值稅進項
留底的
這個月借應交稅費應交增值稅，銷項
貸應交稅費應交增值稅進項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
然后轉出未交增值稅。就是上一個月的借方和這個月的貸方的差
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，
貸應交稅費未交增值稅。
2024 12/05 12:21
84784995 
2024 12/05 12:22
能幫忙帶個數嗎？小白有點懵
郭老師 
2024 12/05 12:24
借應交稅費應交增值稅銷項104060
應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，25940
貸應交稅費應交增值稅進項13000
留底的
這個月借應交稅費應交增值稅，銷項
貸應交稅費應交增值稅進項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，30000
然后轉出未交增值稅。就是上一個月的借方和這個月的貸方的差
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅，4060
貸應交稅費未交增值稅4060
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