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問題已解決

接一家賬回來,錄期初,科目余額表是2024年1月到10月的 可以用嗎?還是要10月份一個月的科目余額表,有區別嗎

84784995| 提問時間:2024 12/04 20:33
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速問速答
張佳瑤老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好 同學,如果你是年中建賬,比如九月份使用財務系統,建賬月份為九月,你可以錄入九月初的期初余額以及1-9月的借貸方累計發生額。使用月科目余額表和期間科目余額表對累計數是沒有什么影響的,兩個表的期初都是同一個數,不一樣的是他們的發生額。希望回復對你有幫助
2024 12/04 20:38
84784995
2024 12/04 20:45
明白了,就是說這個月建賬,用1月到10月的科目余額表和10月的余額表錄期初數 都可以,是一樣的是嗎
張佳瑤老師
2024 12/04 20:47
你好,你理解的沒有問題
84784995
2024 12/04 21:34
科目編碼不一樣要改成一樣的嗎,比如它科目余額表的應交所得稅編碼是222115,我的財務軟件里的應交所得稅編碼是222111,要改嗎
張佳瑤老師
2024 12/04 21:39
你好,盡量還是保持一致,編碼應該是你們層級設置的不太一樣
84784995
2024 12/04 21:50
都是二級的,也要改成一樣的嗎
張佳瑤老師
2024 12/04 21:57
你好,盡量一致吧,主要看你們是以誰的為準,層級都是二級,但是你們在建賬套的時候可能對方設置的編碼和你這邊的不一致,才導致他的科目余額表導出來的編碼和你的不一樣,希望回復對你有所幫助
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