你看下你電子稅務局里面能修改嗎？如果電子稅務局里面更正申報不了的話，那就得去稅務。

有風險的 尤其是多抵扣了 少抵扣了24年超過五年的不可以了

你好， 五年的政策不清楚還是怎么了 根據《國家稅務總局關于企業所得稅應納稅所得額若干稅務處理問題的公告》第六條"關于以前年度發生應扣未扣支出的稅務處理問題"規定,根據《中華人民共和國稅收征收管理法》的有關規定,對企業發現以前年度實際發生的、按照稅收規定應在企業所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企業做出專項申報及說明后,準予追補至該項目發生年度計算扣除,但追補確認期限不得超過5年.企業由于上述原因多繳的企業所得稅稅款,可以在追補確認年度企業所得稅應納稅款中抵扣,不足抵扣的,可以向以后年度遞延抵扣或申請退稅

都不知道具體的哪一個，不詳細。

需要補 是款所屬期17年 你得交滯納金 在今年的話不就沒有滯納金

105090這個表格里面填寫 我不清楚什么原因壞賬我也沒法給你寫具體的

沒有發票，你會算清剿的時候還抵扣了嗎 當時就應該調增 17年就不能抵扣

需要查清楚的 是的

可以的，可以這么做的。

這個是要去稅務局修改報表嗎？

好吧，不能在2024年的匯算清繳報表里提現嗎？

能說的詳細點嗎，沒太明白？

不是這樣的，是我們當時計提的成本，但是現在壞賬了，需要調整壞賬，也就是說之前計提的成本給沖銷掉，這樣之前就多扣除了成本，我們是要補交稅費的？

怎么在今年補吶？

這個錢我們一直沒有給，對方也沒有要，好像當時也沒有票

不知道他們當時是怎么計提的

不太清楚，我看當時的附件是0，沒有看到憑證原件，如果有票的話是不是可以計入營業外收入呀？

老師，沒有發票現在可以做營業外收入嗎？