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問題已解決
老師，我公司5月份有一筆其他業務收入5000元，借：銀行存款5000，貸：其他業務收入5000，6月份退回了，借：其他業務收入5000，貸：銀行存款5000，6月的分錄做的不對，11月份，我又調的賬，沖銷6月做的分錄，更正一下，借：銀行存款5000（紅字）貸：其他業務收入5000（紅字），為什么我的利潤表營業收入里還是把這5000減去了呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你做了四筆分錄，最終是把這個收入沖銷了的，1和4對沖，2和3對沖
1、借：銀行存款5000，貸：其他業務收入5000
2、借：其他業務收入5000，貸：銀行存款5000
3、借：其他業務收入-5000，貸：銀行存款-5000
4、借：銀行存款-5000，貸：其他業務收入-5000
2024 12/04 09:38
84784969 
2024 12/04 09:42
我是6月接的會計，5月份的我也需要紅字沖嗎？
建英老師 
2024 12/04 09:44
你好，主要看這筆業務對不對，不對的話是需要調整的
84784969
2024 12/04 09:49
5月的話有這筆業務，6月退回的時候分錄應該就做的不對了，6月開始沒有收入，利潤表里營業收入的本年累計金額一直就是-5000
84784969
2024 12/04 09:50
我調完賬后有收入10000，為什么利潤表里營業收入的本年累計就是5000呢
建英老師
2024 12/04 09:53
正常情款，如果每月其他的收入，以上四筆分錄做了以后，利潤表里營業收入的本年累計金額應該是0，你重新檢查一下分錄有沒有作對，再看一下損益結轉的時候有沒有結轉成功
84784969
2024 12/04 09:53
好噠老師，謝謝
建英老師
2024 12/04 09:54
不用謝，很高興能夠幫到你，滿意給個五星，謝謝
84784969
2024 12/04 10:12
老師，麻煩您我想問一下，5月的分錄是借：銀行存款5000，貸：其他業務收入5000，那6月份退回正確的分錄該怎么做
建英老師
2024 12/04 10:22
6月退回就是相反方向沖銷，下面兩個都可以，選其一
借：其他業務收入5000，貸：銀行存款5000
借：銀行存款-5000，貸：其他業務收入-5000
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