是的老師，記在了應(yīng)收賬款里了

你好，你去年是怎么做的憑證

只做了一筆，借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款，但是代賬公司那邊給調(diào)賬了，調(diào)到應(yīng)收賬款里了。然后這個發(fā)票還漏做賬了

你好，你這個應(yīng)該借應(yīng)收，應(yīng)收賬款貸，以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅。

沒有找到，以前年度損益調(diào)整這個科目

你好你可以用利潤分配未分配利潤。

好的謝謝，老師

你好，不用客氣的了。

老師，借應(yīng)收賬款21800，貸銷項稅215.84，未分配利潤21584.16。應(yīng)收是不是借和貸是不是應(yīng)該調(diào)換下。

你好，沒有的，這個不需要調(diào)換。