財務軟件里怎么補？再建一個小規模的賬套嗎

你好，日期直接在這個月補上就是了。

日期直接寫的23年的嗎？現在的情況是要申請高新，審計那邊需要提供報表 科目余額表 序時賬 納稅證明 增值稅申報表 年度企業所得稅申報表

你好，你日期寫2023年的話，那你得反結賬修改。而且，你申報給稅務局的2023年的數據也得去修改。

23年的都是0申報，補賬申報全部要改嗎

是的對的是的對的。

直接補手工賬是不是不用改了？不明白，為什么都是0數據，申報也要改

你好，你補到這個月不需要修改。

補到這個月的話出的報表是23年的嗎

日期是2024年， 影響2024年 屬于2024年的， 2023年的不變，2023年的不變， 2023年的還是零。

24年也不影響吧？也沒數據補啊，我現在就只要表格，稅務系統里該申報的是都申報的了

你好，2023年沒有業務，那你補什么。

這業務都是0，什么都不需要做。

審計讓出具23年的 科目余額表 序時賬，但是我賬不是沒建嗎，所以沒有這些表，那我財務軟件里導一個數據出來改下發給他們就可以了吧？

對的，可以這么做的。

11月底成立的小規模，增值稅是按季度申報的吧？12月不需要申報增值稅吧？

是的對的是的對的。

納稅證明 年度企業所得稅申報表 這兩個都是匯算清繳年報嗎？

納稅證明是完稅證明，不是年報。 企業所得稅年所得稅申報表才是年報。