嗯，要沒有公賬話，這種可以嗎？一般公戶轉私戶轉賬金額不能超過多少呢？什么情況下可以公戶轉私戶呢？

可以，這個沒辦法，總不可能不付吧

嗯，一般公戶轉私戶轉賬金額不能超過多少呢？什么情況下可以公戶轉私戶呢？

一般一W以下是可以的

①對公戶轉私戶的不能超過的金額有啥規定嗎？除了你說的1萬以下②都什么情況下可以公戶轉私戶呢？③如果后來得知對方有公戶，對方不提供公戶，只提供私人賬戶，像這種給對方私人賬戶轉貨款合規嗎？如果涉及稅務、審計風險話，到時責任劃分先找誰呢？都誰承擔連帶責任風險呢？

對公戶轉私戶的不能超過的金額是5W,這種是法人提現，對方沒有公賬可以轉私，肯定是不合規的，但對方是個體，這種是例外，如果涉及稅務、審計風險這種一般找個體，是他們沒有公賬

額，①若對方是個體，有公戶但他沒提供公戶，提供個人賬戶，公司在不知情情況下，這種責任劃分話會不會讓公司法人、財務負責人、會計承擔呢？②后來公司得知這家個體工商戶有公戶，再讓他們提供公戶信息，轉貨款到對方公戶，及時糾正錯誤，這種到時審計、稅務還會不會處理公司相關責任人呢（尤其是財務負責人、會計）？

第一種不知情的情況下，財務負責人、會計無責任，第二種會計也沒有責任

如果代扣職工個人部分社保和公積金的數，計入到其他應付款中，期末余額為貸方負數，這種如何調整？

他代付了，還要還給他，要把這個其他應付沖掉

舉例計提工資、社保①計提：借管理費用-職工薪酬（按應發數不含這個職工）16萬 借管理費用-社保費（單位+個人全部社保費）70444.8元 貸應付職工薪酬-工資16萬 貸應付職工薪酬-社保費（單位+個人全部社保費）70444.8元②發工資：借應付職工薪酬-工資 （應發數）16萬貸其他應付款-社保個人部分 （不含職工自己承擔單位+個人部分社保）22941.6元 貸銀行存款（實發數）137085.4元③繳納社保費：借應付職工薪酬-社保費（所有職工單位部分社保）45417.6元 借其他應付款-社保個人部分（所有職工個人部分社保）22941.6元 其他應收款-職工名字2085.06元貸銀行存款實交社保數

最后一個寫反了，這個分錄

1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保(?公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 ???????????????一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保?(個人負擔) ??????????一公積金(?個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) ???????????????一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款

以上圖片中，這家單位經營范圍，若開票開的是勞務——物品騰挪，這種發票能報銷嗎？

可以，這個能報銷的

那可以直接計入銷售費用——勞務費？還是？

可以的，這個能報銷的