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問題已解決

老師,您好!11月份我還有一筆賬要12月份才到賬,也就是我們駕校11月份報到的人數,每人1280要周后返回到我們駕校的賬上面,我11月份做賬的時候,這筆賬應該怎么做?

84785011| 提問時間:2024 12/02 14:07
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
11 月份,根據權責發生制,應確認收入: 借:應收賬款(按每人收費金額 × 報到人數) 貸:主營業務收入(1280× 報到人數) 例如,如果 11 月份有 50 人報到,那么應收賬款金額為元。 分錄為: 借:應收賬款 64000 貸:主營業務收入 64000 12 月份,當款項實際到賬時: 借:銀行存款(或現金等) 貸:應收賬款(收到的金額與之前確認的應收賬款金額一致) 繼續以上例,12 月份收到 64000 元時: 借:銀行存款 64000 貸:應收賬款 64000
2024 12/02 14:08
84785011
2024 12/02 14:19
老師,我11月收到了三個人的學費3*1280=3840,扣除4.5手續費,還有10個人的學費今天才到賬
樸老師
2024 12/02 14:24
同學你好手續費有發票嗎
84785011
2024 12/02 14:25
扣除的手續費我們做的賬務費用-手續費用
樸老師
2024 12/02 14:28
這個得有發票 你可以先計入其他貨幣資金
84785011
2024 12/02 14:31
老師,這不是主要的,11月份的收到我不知道該怎么做賬才兩邊相等了
84785011
2024 12/02 14:34
老師,這個賬做不平,還有分錄也不會寫
樸老師
2024 12/02 14:34
收入是什么時候確認的 這是預收賬款嗎還是應收賬款
84785011
2024 12/02 14:35
進賬才確認
樸老師
2024 12/02 14:36
借其他貨幣資金 貸預收賬款 這樣 收到錢之后 借銀行 借費用科目 貸其他貨幣自己
樸老師
2024 12/02 14:36
借其他貨幣資金 貸預收賬款 這樣 收到錢之后 借銀行 借費用科目 貸其他貨幣資金
84785011
2024 12/02 14:38
為什么借其他貨幣資金
樸老師
2024 12/02 14:39
因為還沒到你們銀行 還在你們的POS賬戶里
84785011
2024 12/02 14:44
我剛才發給您的圖片哪里有問題,做不平是怎么回事?
樸老師
2024 12/02 14:47
同學你好 你做的分錄不對呀 沒有這樣做的 一借一貸做一個分錄 收入的時候是一借兩貸做一個分錄 你這上面太亂了
84785011
2024 12/02 14:48
老師,你告訴我做呀,我不會呀
樸老師
2024 12/02 14:49
你和我說一下每一個業務我給你寫分錄
樸老師
2024 12/02 14:49
比如說第一個32395.2是誰掃碼存入呢?
84785011
2024 12/02 14:57
第一個是15號前21個學員報名直接掃碼打到我們賬上面,(包括開票的和開收據的),第二個是扣除的手續費,第三項是從15號開始招生的1280元/人直接打到培訓公司,培訓公司七天后返到我們賬上,截止月底,只返了3個,扣了4.5手續費,還有10個人的1280元今天才到賬
樸老師
2024 12/02 15:01
借銀行32395.2 借管理費用手續費4.8 貸主營業務收入+銷項32400 這是一個分錄 手續費4.8和你的第一筆銀行收入是一個分錄哈 第二個業務是 這個1280是您們的其他業務收入對吧 借其他貨幣資金12800 貸其他業務收入+銷項12800 手續費4.5和三個1280的分錄 借銀行1280*3-4.5 借管理費用手續費4.5 貸其他貨幣資金1280*3 是這樣做的
84785011
2024 12/02 15:16
公司那邊先給我返了三個1280.分錄寫什么,剩下的十個1280十二月到賬,分錄又是怎么寫
樸老師
2024 12/02 15:18
所有的1280?? 分錄是 借其他貨幣資金12800 貸其他業務收入+銷項12800
樸老師
2024 12/02 15:18
手續費4.5和三個1280的分錄 借銀行1280*3-4.5 借管理費用手續費4.5 貸其他貨幣資金1280*3
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