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問題已解決

廖君老師 再請教一個問題 我們用的用友軟件 目前導出來的科目余額 明細賬 序時賬 財報都對不上 是不是哪里操作沒對

84785018| 提問時間:2024 12/01 21:53
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
朋友您好,用友是專業的財務軟件,不會出現這個情況,您能導出數據我看一下么
2024 12/01 21:58
84785018
2024 12/01 22:06
老師 接著上面的問題 我要是做個1-10月總的財報是導8-10月的財報 還是只用導10月的財報 1-7月是金碟軟件8-10月是用友 金碟的數據導入了用友里面了
84785018
2024 12/01 22:07
明天我把相應的表導給你看
84785018
2024 12/01 22:11
?更正是只用倒8-10月的科目余額 還是10月的
廖君老師
2024 12/01 22:20
您好,要做1-10的總報表, 我們要導1-10月科目余額表,明天我幫您做表
84785018
2024 12/01 22:23
拿找發生額 余額是在哪張表去找 我認為是10月的科目余額表去找
廖君老師
2024 12/01 22:28
您好,不是的,發生額是要看1-10,這是一個表哈,過濾時時間就選1-10月
84785018
2024 12/01 22:32
目前我們427月是金碟軟件做的 目前7月份的科目余額都是錄到了八月份的 8-10月是用友軟件 意思是做利潤表1-10月的的科目余額表都要導出來才行
84785018
2024 12/01 22:33
更正1-7月金碟軟件
84785018
2024 12/01 22:36
老師 ?早一點休息 明天我截圖給你看晚安
廖君老師
2024 12/01 22:40
朋友您好,好的,明天導好直接發? 401566729 扣扣郵箱,這樣我不用自己輸數據,直接做表方便
84785018
2024 12/01 22:40
好 要哪些表
廖君老師
2024 12/01 22:42
朋友您好,給科目余額表就好了,往來科目要包含輔助核算的,我要把往來科目做重分類
84785018
2024 12/01 22:44
是每個月要分開導 還是4-7月的導一個 8-10月的導一個
廖君老師
2024 12/01 22:49
朋友您好,數據一起導,導1-10月,不是金蝶數據導入用友了么,能一起導么
84785018
2024 12/01 22:52
好像不能
廖君老師
2024 12/01 22:59
哦哦,那您明天我看一下導數的界面,不能一次導出就分開導,我再加工
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