問題已解決
我們23沒多少收入,有成本票20萬沒入賬,今年入賬,是直接進成本,還是進未分配利潤了



是進未分配利潤的
2024 11/28 15:14

84785019 

2024 11/28 15:17
借:未分配利潤
貸:應付賬款

84785019 

2024 11/28 15:17
要是貨物呢?

84785019 

2024 11/28 15:19
假如我23年末暫估:
借:主營業務成本
貸:應付賬款-暫估
那24年5月前票來了,
我負數紅沖,再重新寫一遍這個分錄?假如是小規模

家權老師 

2024 11/28 15:22
借:應付賬款-暫估
? ??未分配利潤 調整暫估差額
貸:銀行存款/應付賬款-供應商

84785019 

2024 11/28 15:27
有點亂,先說如果是貨物發票我么有入賬,24年我入賬怎么寫分錄,需要先入庫存商品嗎?

家權老師 

2024 11/28 15:31
那個商品已經銷售了,不需要再進庫存商品了

84785019 

2024 11/28 15:34
如果24年4月開出來24年-25年的房租,是直接進費用,還是預收,月月攤銷

家權老師 

2024 11/28 15:35
是預收,月月攤銷的哈

84785019 

2024 11/28 15:37
不超1年,也這樣

84785019 

2024 11/28 15:37
正好一整年

家權老師 

2024 11/28 15:38
都要按月攤銷的,金額小,1年內的可以不攤銷
