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問題已解決
匯算清繳后，補交了所得稅，資產負債表未分配利潤期末數與年初數為凈利潤，那與利潤表不符怎么辦資產負債表我是直接調整未分配利潤期末數的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤
你好，資產負債表與利潤表符合這個勾稽關系就不需要調整的
2018 05/28 10:38
84785033 
2018 05/28 10:40
那可以用利潤分配——未分配利潤科目代替
借；利潤分配——未分配利潤 貸；應交稅費-企業所得稅
借；應交稅費-企業所得稅 貸；銀行存款
這個分錄利潤分配期末數就變了呀
鄒老師 
2018 05/28 10:44
你好，不能直接用利潤分配——未分配利潤代替的
你做以前年度損益調整，也是影響期末未分配利潤的
84785033
2018 05/28 11:17
老師，還有一個問題請假一下
建筑公司關于**公司收管理費和其他稅費！管理費一般按多少收取？還有所得稅，增值稅和附加稅，個人所得稅等怎么扣費的？
鄒老師
2018 05/28 11:20
你好，這個是沒有一個統一比例，看雙方如何約定的
84785033
2018 05/28 11:22
稅方面也是雙方協商么？
鄒老師
2018 05/28 11:29
你好，是的，這個沒有統一的計算方法的
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