但是老師我做費用個稅，那這個費用在財務軟件里做借方紅字費用么？

這個不是費用也沒增加啊，反而減少了

不是代字，是借方正數

不是紅字，是借方正數 借：管理費用 貸：銀行存款

這個管理費用借方紅字是放在發放的分錄里么？那分錄不平衡

老師你寫下分錄吧這樣理解不了

應該是營業外支出吧，個稅公司承擔也不讓稅前扣除，

計入營業外支出，是最合適的，也便于匯算時調增

但是應交稅款個人這個科目不平衡了呢

你的分錄是怎么做的，現在是應交稅費-個稅有余額了 ？

這個是我的分錄

管理費用或者是營業在支出放到借方紅字分錄才能平衡用友軟件

支付個稅分錄 借：應交稅費-個稅 貸：銀行存款 根據截圖分錄，應交稅費-個稅，是無余額的

老師你完整的寫下分錄吧，我的數字都寫字上了，你這樣說也理解不了

個人不是說了么公司給員工承擔了，那個117元個稅，如果做營業外支出里借方，貸方銀行存款117 那應交稅款不就有余額了么？

你的分錄與數字基本沒問題，只需要將支付個稅的貸方替換為銀行存款即可

你完成寫下分錄

那你營業外支出放哪里了？用了營業外支出科目，不用應交個稅科目么？

根據你的分錄，不用營業外支出了，已經代扣代繳個稅了

就像這個圖片，個稅個人承擔怎么做的分錄，營業外支出提現了，還能讓應交稅款平衡

什么意思，老師你把我弄的云里霧里了，越來越迷糊

意思是，如果公司承擔個稅的話，圖片上的應付金額和實發金額應該是一樣的金額么？

將工資表重新拍下，看不太清

重新拍了

如果公司承擔個稅的話，應發數和實際發放數應該都是44325被

對。公司承擔個稅的話，應發數和實際發放數應該都是44325

行那這回明白了

好的，祝你工作順利！