問題已解決
現清理預付賬款,發現預付賬款往來有很多,都是后續也無法取得發票,怎么做分錄?都是去年前年的預付賬款了。



你好,之前對方已經提供了貨物或者是服務的,借利潤分配,未分配利潤待預付賬款。
2024 11/27 09:34

郭老師 

2024 11/27 09:34
借,利潤分配、未分配利潤,
貸,預付賬款

84785036 

2024 11/27 09:36
但是之前是按照發票入庫存商品的,之前沒入庫存商品,也沒結轉成本,但是是已經發生了的,之前做的外賬。

郭老師 

2024 11/27 09:38
借庫存商品貸預付賬款,這個銷售出去了嗎?什么時間銷售的?

84785036 

2024 11/27 09:42
23年銷售出去的。但是之前是外賬公司做的,沒給他們發票,他們就沒有做。現在怎么做。

郭老師 

2024 11/27 09:43
你好,現在補上,沒有發票也正常做賬就是了。借庫存商品,貸預付賬款,借利潤分配未分配利潤,貸庫存商品。

84785036 

2024 11/27 09:51
因為銷售出去了,就要做后面那筆嗎

郭老師 

2024 11/27 09:51
對的是的對的是的。
