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老師問下小規模企業季度開票，專票+普票+不開票收入超過了30萬，那個不開票收入是不用填的嗎，只是在增值稅申報明細表第一欄并入填總數就行了是吧，如季度開專票11萬，普票23萬，其他是不開票收入，總收入是50萬，都是不含稅，那第一欄次應征增值稅不含稅銷售額（3%）的征收率那里填50萬，第2欄次填11萬專票的，第3欄次填普票23萬，未開票收入只體現在第一欄總合計數就行了是吧
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您好
小規模企業季度開票，專票+普票+不開票收入超過了30萬，不開票收入只是在增值稅申報明細表第一欄并入填總數就行
如季度開專票11萬，普票23萬，其他是不開票收入，總收入是50萬，都是不含稅，那第一欄次應征增值稅不含稅銷售額（3%）的征收率那里填50萬，第2欄次填11萬專票的，第3欄次填普票23萬，未開票收入只體現在第一欄總合計數就行了 是的
2024 11/23 10:24
84785014 
2024 11/23 10:26
對的是吧
bamboo老師 
2024 11/23 10:28
這里理解是對的哈
84785014
2024 11/23 10:29
收到，謝謝老師
bamboo老師
2024 11/23 15:04
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
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