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老師好，請問一下我這邊是貿易中間商給我們轉賬，合同簽訂都是和貿易中間商簽訂的。但是我們報關單是直接發貨是直接到客戶手里的，那開發票要直接開給客戶，申報退稅錄入也是按照報關單給客戶的吧
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你好，報關單是以你單位的名義報關，然后以你單位的名義銷售嗎？
2024 11/22 10:35
84785034 
2024 11/22 10:37
老師補充一下，我明白了，我們這個不是中間商，是一個工程的承包方，我們的貨物是直接發到他們國外的施工地
84785034
2024 11/22 10:37
是這個樣子
84785034
2024 11/22 10:37
我們單位報關的，我們單位銷售，報關單運抵地就是他們施工地
郭老師 
2024 11/22 10:39
施工是其他的企業施工
他是包工包料的嗎
是的話做錯了
施工企業報關
你發貨給施工企業
84785034
2024 11/22 10:50
我們不好聯系對方啊，所以就出現這個情況了，具體是不是還要問稅局呀
郭老師
2024 11/22 10:51
可以問下你出口退稅科
看下能退稅吧
84785034
2024 11/22 10:59
我們不退稅，但是要申報流程，我害怕自檢的時候過不去
郭老師
2024 11/22 11:11
你不退稅的話，那你只填寫免稅銷售額。
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