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問題已解決

老師,我司有一個勞務合同,由該人每月開票給公司付款,但個稅由公司承擔,如,開票5000元,我司實付5000元,申報時,個稅假設800元,由公司申報繳納,并由公司承擔,那么在申報后這個個稅該怎么做賬呢?是計入管理費用嗎?是否可以稅前扣除呢?

84784950| 提問時間:2024 11/22 09:36
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,不可以稅前扣除的哦,借:營業外支出,這個在年度匯繳時要納稅調增的,因為這本是個人承擔的
2024 11/22 09:37
84784950
2024 11/22 09:38
如果勞務合同注明了個稅由公司承擔呢?
廖君老師
2024 11/22 09:42
您好,參考稅務局回復,不能稅前扣除哦 根據《國家稅務總局關于雇主為雇員承擔全年一次性獎金部分稅款有關個人所得稅計算方法問題的公告》(國家稅務總局公告2011年第28號)第四條的規定:“雇主為雇員負擔的個人所得稅款,應屬于個人工資薪金的一部分。凡單獨作為企業管理費列支的,在計算企業所得稅時不得稅前扣除。”發布時間:2024-01-26 17:30:14來源:國家稅務總局深圳市稅務局。
84784950
2024 11/22 09:45
老師,水電費,如果只有收據+收費通知單+物業提供的他們自己的匯繳水電費的發票,那我們入賬的水電費可以稅前扣除嗎?
廖君老師
2024 11/22 09:51
您好,做分割單(雙方蓋章),物業的發票復印給我們,可以稅前扣除的
84784950
2024 11/22 10:23
分割單到底是要什么樣式的? 收費通知單可以嗎?
廖君老師
2024 11/22 10:30
您好,看下面截圖,這樣子的
84784950
2024 11/22 10:31
老師,如果物業公司提供的收費通知單+他們自己收到的原始發票,可以作為分割單使用嗎?
廖君老師
2024 11/22 10:33
您好,不可以,這個分割單是內部制的,蓋章就好了,不麻煩的呀
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