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老師，假如報的個稅和工資表都對不上。現在把頭幾個月個稅都改申報了。賬上怎么調？我按原來計提和發放的時候調成了2筆負數分錄。對不對？ 然后后改的工資表也要拆賬本重釘嗎？還是就重新打印工資表釘在當月就行？唉
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對的是的，不用的，你在這個月調整就是了。
2024 11/21 15:34
郭老師 
2024 11/21 15:34
之前的不用動，你在本月紅沖，然后再重新做正確。
84784951 
2024 11/21 15:36
工資表還用重新打印嗎？
就是沒有交社保的人，我工資就沒做進去工資表了。
郭老師
2024 11/21 15:38
你之前的原始憑證正確嗎？不正確的話，需要。你調整之后的賬務處理用新的工資表來。
郭老師
2024 11/21 15:38
社保要求嚴格嗎？還有他在其他的公司有社保？
84784951
2024 11/21 15:40
那我不知道，反正有兩個沒社保的。那我工資表要在每個月都替換重新拆憑證嗎？還是重新打印正確的工資表釘在當月？
郭老師
2024 11/21 15:42
重新打印工資表，在本月調整之前的不要單獨替換。你修改了之后，你財務報表有變化，你得去修改申報的數據。你能修改嗎？
84784951
2024 11/21 16:47
我就是沒想修改報表。不然太麻煩了啊。那我重新打印工資表，都裝訂在本月？
郭老師
2024 11/21 16:49
那你就不要動之前的之前的，不要抽出來帶著他
84784951
2024 11/21 16:57
不要抽出來帶著他，啥意思
郭老師
2024 11/21 17:00
就是之前不要動原先是怎么樣的，現在就是怎么樣，然后你在這個月調整
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