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問題已解決

老師,你好,由于上游被認定為出逃企業,稅局讓公司把異常稅票做進項轉出,但收到的稅務通知書上有說除納稅信用等級為A的除外,讓提交相關證明材料,這樣的怎么處理呀(合計稅額為200多萬)

84785035| 提問時間:2024 11/21 07:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
實際有業務就是對方企業沒繳稅款是吧 本單位xx時間收到xx企業開出的xx業務發票,金額稅額合計分別多少,由于xx原因對方沒有繳納稅款本單位已經抵扣,需要轉出 特此說明
2024 11/21 07:03
84785035
2024 11/21 07:06
老師,這個是21-23年的合同,所有的材料都有,但可能對方那邊有什么問題,然后前幾天就給企業發了稅務通知書,像這種公司提交了證明資料,還要做進項轉出嗎
郭老師
2024 11/21 07:09
需要進項轉出 他們不繳稅你們抵扣不了
84785035
2024 11/21 07:10
這樣也太坑了吧
郭老師
2024 11/21 07:12
是的 沒辦法 這部分你們抵扣了國家出錢了 所以不能抵扣
84785035
2024 11/21 07:13
老師,必須得進項轉出來嗎,對方的問題怎么就轉在公司頭上了呢,不科學呀
郭老師
2024 11/21 07:44
對方不交稅,你們抵扣不了,就是這個道理。
84785035
2024 11/21 08:05
好吧,只能自認倒霉了
郭老師
2024 11/21 08:08
你能聯系上對方,可以讓對方繳納了稅款,什么原因交不上稅?當時收了你的稅點,他交不上稅的話,那把錢退給你們。
84785035
2024 11/21 08:10
老師,這個是真實的業務
郭老師
2024 11/21 08:12
就要是真實業務 現在相當于是沒有發票。
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