00:10:00
問題已解決
稅局通知我們的上游供應商沒交稅走逃認定非正常戶，要求 我公司對應此供應商已抵扣的進項要轉出，老師請問具體應該怎么操作啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
賬上做進項轉出，同時增值稅申報表附表2，做進項轉出處理
2024 11/19 14:19
84785016 
2024 11/19 14:28
老師，遇到這種情況我司必須承擔進項的轉出嗎
文文老師 
2024 11/19 14:29
是，通常是的，我司必須承擔進項的轉出
84785016
2024 11/19 14:39
謝謝老師，抵扣勾選哪里要怎么操作不呢，只是賬務上轉出然后申報的填附表2嗎
文文老師
2024 11/19 14:40
抵扣勾選不需要再操作了
文文老師
2024 11/19 14:40
只是賬務上轉出然后申報的填附表2
84785016
2024 11/19 14:47
我公司這個之前是購機器設備，現在賬務處理的話，分錄怎么寫呢，老師指導一下呢
文文老師
2024 11/19 14:51
錄了固定資產卡片賬嗎？
84785016
2024 11/19 14:58
有錄，當里錄了固定資產卡的
84785016
2024 11/19 15:02
當時這樣錄的，老師看一下呢
文文老師
2024 11/19 15:02
如果錄了固定資產卡片，建議做賬 借：管理費用-其他 貸：進項轉出
84785016
2024 11/19 15:04
這個機器設備 是車間車間用的切割機
文文老師
2024 11/19 15:04
借：制造費用-其他 貸：進項轉出
閱讀 142
描述你的問題，直接向老師提問
157
意見反饋
