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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，假設(shè)養(yǎng)老院預(yù)收2025老人費(fèi)用4萬，但是扣除了2024年老人日雜費(fèi)1萬，實(shí)際收到老人繳費(fèi)3萬，這個(gè)費(fèi)用我該怎么入賬，那這樣2025年老人費(fèi)用就低了
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借銀行存款貸預(yù)收賬款4萬
借預(yù)收賬款1萬，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬
2024 11/19 09:21
郭老師 
2024 11/19 09:22
然后你的預(yù)收賬款余額就剩3萬了，在2025年的時(shí)候確認(rèn)收入。
84785003 
2024 11/19 09:24
那2025年每月確認(rèn)收入豈不是每月都減少了
郭老師
2024 11/19 09:25
他實(shí)際每年應(yīng)該是多少？如果錢不夠的話，再讓他支付就是。
84785003
2024 11/19 09:27
實(shí)際每年4萬，每月3333，但是扣除2024年1萬元，2025年就3萬，每月變成2500，這個(gè)費(fèi)用就少了
郭老師
2024 11/19 09:27
那以后讓他補(bǔ)上1萬就可以了。
84785003
2024 11/19 09:29
為啥要補(bǔ)，補(bǔ)了不就多交了
郭老師
2024 11/19 09:30
你好，因?yàn)樗?024年還欠了你1萬，
加上明年的他應(yīng)該支付給你5萬才對(duì)不是嗎
84785003
2024 11/19 09:32
我說錯(cuò)了，2024年的1萬元是應(yīng)該退給他的（算2024年入住期間的離院費(fèi)用）
郭老師
2024 11/19 09:34
你好，那你現(xiàn)在收到人家的錢是多少？你應(yīng)該收3萬才對(duì)。你收3萬，然后退給他1萬，正好加起來是4萬。
84785003
2024 11/19 09:38
是的，現(xiàn)在是收到3萬對(duì)的，我的意思是2025年我拿3萬入賬的話，收入就少了
84785003
2024 11/19 09:39
本來2025年費(fèi)用是4萬的，就因?yàn)槲彝肆?024年的費(fèi)用，導(dǎo)致2025年只收到3萬，所以2025的費(fèi)用是不是變少了
郭老師
2024 11/19 09:40
你好，你之前應(yīng)該退1萬的，怎么做的？
84785003
2024 11/19 09:47
沒做，直接借：銀行存款3w 貸：預(yù)收3w
郭老師
2024 11/19 09:49
你好，應(yīng)該退的那10,000怎么做的？
一萬怎么沒有體現(xiàn)出來啊？你做了收入嗎？
84785003
2024 11/19 09:51
統(tǒng)計(jì)時(shí)直接減了，賬上沒反應(yīng)出來
郭老師
2024 11/19 09:52
借預(yù)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
84785003
2024 11/19 09:55
我的意思是25年的費(fèi)用按3萬算，還是按4萬算
郭老師
2024 11/19 09:56
四萬
按照這個(gè)來計(jì)算的
84785003
2024 11/19 09:57
那分錄咋做呢
郭老師
2024 11/19 10:00
我上面給你寫了，借預(yù)收賬款負(fù)數(shù)1萬，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)1萬，
現(xiàn)在預(yù)收賬款是4萬，明年的時(shí)候做收入4萬
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