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正常發工資的第二個月申報個稅,但是我們是提前申報,當月發放工資的 ,這種情況下,我想咨詢下如果老板工資是每個月5000到手,有的時候當月沒有發放時0申報合適還是也申報5000,如果0申報的話,做賬需要計提這部分5000的工資嗎

84785026| 提問時間:2024 11/18 09:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
關于申報金額 如果當月沒有發放工資,從嚴格按照稅法規定來講,0 申報不太合適。個人所得稅是按照工資薪金所得所屬期進行納稅申報的,雖然工資未實際發放,但如果在會計上已經計提,就應該按照計提的金額申報納稅。所以這種情況下,應該申報 5000 元。 關于會計計提 即使當月沒有發放工資,但是按照權責發生制原則,只要員工已經提供了勞動服務,企業就應該確認相應的工資費用。所以在做賬時需要計提這部分 5000 元的工資。 計提工資時,會計分錄為:借:管理費用(假設老板工資計入管理費用)5000,貸:應付職工薪酬 5000。當實際發放工資時,再做發放工資的分錄:借:應付職工薪酬 5000,貸:銀行存款等。
2024 11/18 09:43
84785026
2024 11/18 09:48
老師那年底前如果沒有支付完成的話,匯算清繳需要調增對嗎
樸老師
2024 11/18 09:49
同學你好 不是 匯算清繳之前沒發完要調增
84785026
2024 11/18 09:51
匯算清繳是3.1-6.30號,是不是在6.30號之前沒發完就需要調增?
樸老師
2024 11/18 09:53
是你申報匯算清繳之前 如果你四月十五號申報匯算清繳 那你四月十五之前就要發完
84785026
2024 11/18 09:55
比如老板工資是5000一個月到手。前面幾個月都沒有給老板發工資,只是交了社保公積金,申報的時候直接申報的社保公積金的數額,等真正發的時候再申報可不可以,比如8.9月份都是社保公積金的金額,10月發了18500元,可以10月申報金額為18500加社保的金額嗎
樸老師
2024 11/18 10:02
同學你好 同學你好 這個可以的
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