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租金一年總額為5萬元，贈送1個月為裝修期，免租不計費。例如：裝修期為1.1-1.31，合同期為2.1-次年1.31。權責發生制確認收入，應該如何計算？請代數回復，謝謝！
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你好
一般納稅人的話
借銀行存款5萬
貸預收賬款5萬/1.09
應交稅費應交增值稅5萬/1.09*9%
按月一月分開始
借預收賬款5萬/1.09/13=3528.58
貸主營業務收入5萬/1.09/13=3528.58
2024 11/17 17:16
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