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我司是醫(yī)藥公司，代收上游的代收代付返利要直接返給下游，上游直接返了現(xiàn)金給我司，下游則開具了費(fèi)用發(fā)票給我司，因此分別做了收入和費(fèi)用，但上級公司要求代收代付只能做其它應(yīng)付款處理，請問該怎么要求上下游提供合適的發(fā)票或收據(jù)，才能正常的做入其它應(yīng)付呢？如果上游給我開紅字發(fā)票，但下游不能接受紅字發(fā)票該如操作呢，在稅務(wù)上才是合理的
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如果是代收代付，應(yīng)該讓下游直接開發(fā)票給上游
2024 11/16 11:31
MI 娟娟老師 
2024 11/16 11:32
附上相關(guān)的合同，協(xié)議，
84785040 
2024 11/16 11:50
下游開給了我們公司，因?yàn)樯唐吩谖宜静少彛嫌我彩枪┴浗o了我們公司，所以下游開給了我們，返利跟商品相關(guān)，該怎么做最合理，收現(xiàn)金后直接掛其它應(yīng)付，也只要下游的收據(jù)，付款給下游可以嗎？
MI 娟娟老師
2024 11/16 11:51
一般情況下，收據(jù)不是作為入賬的合法憑證
84785040
2024 11/16 12:00
那這種情況，我需要上下游開什么內(nèi)容的發(fā)票呢？怎樣符合上級要求記入其它應(yīng)付呢？
MI 娟娟老師
2024 11/16 12:03
代收代付返利 這部分金額要求下游開票給上游，
但是上游會將這部分款連同貨款支付給你們，這時你們做其他應(yīng)付，你們開給上游貨款金額不包括這部分
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