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如果我們自己購進材料13個點,本來想抵一般計稅的進項稅,但是我們開出去材料票不也是13個點嗎?這樣也抵了進項稅啊,是這么理解嗎

84785005| 提問時間:2024 11/15 06:27
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MI 娟娟老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好!如果你只是同筆材料買進賣出,假設買進100元,稅額13 賣出110元,稅額110*0.13
2024 11/15 06:30
MI 娟娟老師
2024 11/15 06:32
這樣,賣出稅額110*0.13=14.3元, 應交增值稅=14.3-13=1.3元
84785005
2024 11/15 06:39
可是我想抵一般計稅的進項稅呀,怎么整?正常這個材料屬于簡易計稅項目上需要的材料,因為簡易計稅這個項目抵不了,所以我單獨購進用來的一般計稅的進項稅,怎么操作
MI 娟娟老師
2024 11/15 06:50
單獨購進來的一般計稅,還是一樣的操作,你進項稅額歸進項稅額,銷項稅額歸銷項稅額,用銷項稅額減去進項稅額得出要交的稅 簡易不能抵扣就不要算進去
MI 娟娟老師
2024 11/15 06:52
抵扣勾選一般計稅可以抵扣的部分
84785005
2024 11/15 07:09
那我購進的材料就是不做銷售唄,我勾選怎么計入成本?
MI 娟娟老師
2024 11/15 07:14
勾選操作是抵扣銷項,計算增值稅的
84785005
2024 11/15 07:36
那就是還是要做銷售唄,不能直接用于項目
MI 娟娟老師
2024 11/15 07:37
按實際業務來,是銷售就要做銷售,購進就做購進
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