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問題已解決

老師,在嗎,想請教關于印花稅申報,其中的買賣合同即為:購銷行為,購進即為:進項,如當月進項為100萬,同時進項只抵扣了:85萬,申報印花稅是按85萬還是100萬?

84784972| 提問時間:2024 11/14 21:14
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,申報印花稅是100萬
2024 11/14 21:15
84784972
2024 11/14 21:42
那么還有情況,假設客戶已開具,當月并沒有給我司,那就與電子稅務不一致
廖君老師
2024 11/14 21:48
您好,我用工作經驗回復哈 合同如果是寫明的未稅和稅,就是按未稅申報,如果沒有分開就是按含稅來申報,不過這是書上寫的,工作我們是根據賬套里科目的記賬金額來申報的,因為稅務不來看我們合同的,就是取賬上的數據來和我們的印花稅申報表來比對的。 比如買賣合同0.03%是收入貸方累計+原材料或庫存商品借方累計,保險合同0.1%根據賬套里管理費用等-保險費取數,租賃合同0.1%根據賬套里管理費用等-租賃費取數
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