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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)科目合計(jì)與科目余額表中數(shù)據(jù)一樣，只有負(fù)債所有者權(quán)益與科目余額表未分配利潤(rùn)不一致，我能不能用資產(chǎn)合計(jì)減去其他的科目把未分配利潤(rùn)倒擠出來
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，可以的，但也要保證利潤(rùn)表和負(fù)債表是勾稽上的
負(fù)債表的 期末未分配利潤(rùn) =期初未分配利潤(rùn) +利潤(rùn)表的本年累計(jì)凈利潤(rùn)
2024 11/14 19:47
84784950 
2024 11/14 19:48
老師以前會(huì)計(jì)編織的勾稽關(guān)系對(duì)不上，只有一期的對(duì)上
廖君老師 
2024 11/14 19:51
哦哦，那這個(gè)報(bào)表肯定是錯(cuò)的
84784950
2024 11/14 19:51
那我應(yīng)該怎么查，完全沒有頭緒，我第一次出來工作
廖君老師
2024 11/14 19:53
您好，他前面做了幾個(gè)月了，從最早的月開始查，哪個(gè)月不對(duì)就更正過來，用科目余額表去核對(duì)利潤(rùn)表和負(fù)債表
84784950
2024 11/14 19:53
她前面做了兩年
廖君老師
2024 11/14 19:55
您好，那您是怎么發(fā)現(xiàn)他的報(bào)表?是勾稽不上的呀
84784950
2024 11/14 19:55
我怎么查，查哪些科目
廖君老師
2024 11/14 19:56
您好，就是用科目余額表去核對(duì)報(bào)表 ，看哪個(gè)科目寫錯(cuò)金額了
84784950
2024 11/14 19:57
未分配利潤(rùn)期初數(shù)?凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)=未分配利潤(rùn)期末余額
廖君老師
2024 11/14 19:58
您好，是的，就是這個(gè)勾稽關(guān)系，咱再去? 看??科目余額表去核對(duì)報(bào)表 ，看哪個(gè)科目寫錯(cuò)金額了
84784950
2024 11/14 19:59
老師你好就是未分配利潤(rùn)
廖君老師
2024 11/14 20:04
哦哦，那就奇怪了，只有這一個(gè)科目錯(cuò)了不可能，因?yàn)樨?fù)債表會(huì)不平的，要錯(cuò)就是錯(cuò)了2個(gè)科目
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