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問題已解決

【汽車行業老師進】 老師您好,我這邊是做汽車銷售,最近從其他公司收了幾輛二手車,對方給我們開了增值稅專票,然后現在通過二手車交易市場開具了二手車銷售發票做銷售,客戶不需要我們開專票,這種情況下,這幾輛二手車的進項專票,我們可以勾選抵扣增值稅嗎?

84785018| 提問時間:2024 11/13 14:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
您好!根據增值稅相關規定,如果您是二手車銷售,并且持有二手車銷售發票,通常情況下您不能抵扣之前收到的增值稅專用發票的進項稅額。這是因為二手車銷售通常采用的是簡易計稅方法,不允許抵扣進項稅。所以這部分專票的進項稅額,您是無法進行勾選抵扣的。希望這能幫助到您!
2024 11/13 14:42
84785018
2024 11/13 15:14
老師您好,那就是說我這邊收到專票,就按全額入賬,然后用二手車發票做銷售收入,我看二手車發票上沒有價稅分離,那這個納稅申報時是要自己手動算稅申報嗎?
84785018
2024 11/13 15:15
這塊簡易計稅的征收率是多少呢?
小智老師
2024 11/13 15:18
您好!對于二手車銷售,簡易計稅的征收率通常是2%。在納稅申報時,您需要按照發票上的全額計算應納稅額,即銷售總額乘以2%來計算應納的增值稅。這個過程中不需要進行價稅分離,直接以發票上的全額為基數進行計算即可。希望這能清楚地解答您的疑問!
小智老師
2024 11/13 15:19
您好!對于二手車銷售,簡易計稅的征收率通常是2%。在納稅申報時,您需要按照發票上的全額計算應納稅額,即銷售總額乘以2%來計算應納的增值稅。這個過程中不需要進行價稅分離,直接以發票上的全額為基數進行計算即可。希望這能清楚地解答您的疑問!
84785018
2024 11/13 15:26
好的。明白,最后再請問您,我聽說二手車購買方可以同時向我們索要增值稅發票,那如果我們在通過二手交易市場開票的同時,還為對方開具了增值稅專票,這個專票應該開 2 %,還是 13%?并且這時是不是就可以抵扣車輛的進項發票了?
小智老師
2024 11/13 15:27
在二手車銷售中,如果客戶要求開具增值稅專用發票,您應該按照二手車的簡易計稅方法開具,稅率為2%。如果您為客戶開具了增值稅專用發票,且采用了正常的增值稅計稅方式而不是簡易計稅方式,這種情況下,您可以抵扣購車時收到的增值稅專用發票的進項稅額。但通常情況下,二手車銷售多采用簡易計稅方法,即稅率為2%,并且不允許抵扣進項稅額。
84785018
2024 11/13 15:38
明白,您的解答非常清晰,感謝
小智老師
2024 11/13 15:40
不客氣,很高興能幫助到您!如果還有其他問題,隨時歡迎提問。祝您工作順利!
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