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問題已解決
在做教育費附加加計提時借貸都計入了稅金及附加所以之前的利潤表上稅金及附加少了這一筆，但是余額表上的稅金及附加又是體現這筆的，這種報表和余額表金額不一致應該怎么調？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
按下邊這樣做賬
借：稅金及附加
貸：應交稅費-城建稅
???????????????????????? -教育附加
-地方教育附加
下月交稅
借：??應交稅費-城建稅
???????????????????????? -教育附加
-地方教育附加??????
貸：銀行存款
2024 11/10 10:24
84784967 
2024 11/10 10:46
老師你的是正常的會計分錄，我提的問題是…借方：稅金及附加 ，貸：稅金及附加？因為這個錯誤的分錄導致報表上沒有這個金額，余額表有，怎么調整報表和余額表一致，
家權老師 
2024 11/10 10:51
現在只能直接修改當時做的錯誤憑證
家權老師
2024 11/10 10:58
因為報表是依據憑證登記的賬來體現的，憑證錯誤報表反應的結果就錯誤
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