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問題已解決

老師 你好 我們是一般納稅稅開9%的專用發票,對方只給我們提供3%的專用發票,我們需要扣對方幾個稅點合適

84785045| 提問時間:2024 11/09 10:32
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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小智老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好!如果你們開9%的專用發票,而對方只提供3%的專用發票,這種情況下通常不需要扣對方稅點。你們應該按照各自的稅率正常開具和接收發票。如果有成本轉嫁或價格調整的需要,可以通過商務談判解決。
2024 11/09 10:37
84785045
2024 11/09 10:44
我開車 158萬含稅 不含稅144.95萬元 稅額13.05萬元 但是對方給我提供158萬含稅 ,不含稅1533980.58.稅額4.6萬元 ,我們的稅額不是少了8.4萬嗎
小智老師
2024 11/09 10:48
在這種情況下,由于對方提供的稅額較低,確實會導致你們無法全額抵扣輸入稅額。你們實際能夠抵扣的稅額是對方提供的4.6萬元,相比自己計算的13.05萬元,少了8.45萬元。這部分稅額差異會影響你們的成本,建議與對方協商解決此問題。
84785045
2024 11/09 10:49
我直接扣對方總合同的6%的可以嗎
84785045
2024 11/09 10:50
也就是讓他開具148.52萬元含稅不含稅144.19,稅額4.33,你看這樣行嗎
小智老師
2024 11/09 10:52
直接扣對方總合同的6%可能不符合稅法規定,因為開票金額和稅率應該反映實際交易的價值和稅負。你提出的方案,即讓對方開具148.52萬元含稅的發票,這樣的做法可能會導致稅務問題,因為發票上的稅率和稅額必須準確反映實際的稅負。正確的做法是,雙方應該根據實際的稅率和交易金額開具發票,并確保稅額的準確無誤。如果存在稅額不足的問題,應通過商務協商來調整合同金額或其他條件,而不是通過調整發票金額來解決。
小智老師
2024 11/09 10:53
直接調整合同金額可能會影響稅務合規性。建議保持原合同金額不變,確保開具的發票反映真實的交易內容和稅率。如有稅額差異問題,建議通過協商解決,或調整未來的交易條件,而非直接調整已經商定的合同金額。
84785045
2024 11/09 10:56
我就是想問剛才那樣在等效上是不是可以這么算
小智老師
2024 11/09 11:00
理論上,你提出的調整方法(將合同金額調整到148.52萬元)可以在等效上解決稅額不足的問題,使得新的稅額更接近原本應支付的稅額。但實際操作中,這種調整應確保符合稅法規定,并且雙方合同條款應相應調整,以避免可能的法律和稅務風險。
84785045
2024 11/09 11:03
我算一下 您能幫我看一下嗎
小智老師
2024 11/09 11:07
當然可以,你把具體的計算過程告訴我,我幫你核對一下。
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