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問題已解決

老師,麻煩您幫我看一下這張明細是否正確,我覺得他好像不對呢

84784957| 提問時間:2024 11/09 09:56
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
一、借貸方的合理性 從明細賬中可以看到,不斷有沖暫估成本的記錄,且大部分是借方發生額,同時也有貸方記錄。如果沖暫估成本的業務邏輯合理,且與實際業務相符,那么借貸方向在一定程度上是合理的。 觀察借貸方金額的變化,是否與實際業務中的成本調整情況相匹配。例如,沖減暫估成本的金額是否有合理的依據,是否與實際發生的成本差異相符。 二、余額的變化 檢查期初余額、本月合計、本年累計以及期末余額的變化是否符合業務邏輯。 看余額的方向是否正確,在這個明細賬中,方向一直為貸,需要結合業務情況判斷這是否合理。 三、憑證字號和摘要 憑證字號是否連續,是否有缺失或重復的情況。 摘要中的 “沖暫估成本” 表述較為單一,需要進一步核實沖暫估成本的具體原因和依據是否充分。 要確定這張明細賬是否正確,還需要結合相關的業務憑證、合同、發票等資料進行核對
2024 11/09 09:58
84784957
2024 11/09 10:02
老師,您再幫我看看這張吧,他的本年累計是400000萬嗎?年初初余額200000對嗎?
84784957
2024 11/09 10:05
還有就是老師,您在幫我看看上面那張圖,我吧暫估成本沖完以后他是不是一樣借貸方不平,然后還是一樣會有余額呢
樸老師
2024 11/09 10:06
你暫估的金額和你收到發票的金額一樣嗎
84784957
2024 11/09 10:08
不一樣的,老師,是回來多少成本票我就沖多少
樸老師
2024 11/09 10:11
那你回來的成本票小于你的暫估金額吧
84784957
2024 11/09 10:12
是的,老師,是您說的這樣的
樸老師
2024 11/09 10:14
那你暫估的就還有余額的
84784957
2024 11/09 10:19
老師,您幫我看看,我圖片上鼠標放的有顏色的地方本年累計金額567667.24那個地方有問題
樸老師
2024 11/09 10:21
同學你好 其他應付款暫估沒沖完就是有余額了
84784957
2024 11/09 10:24
老師,我知道她有余額,我的意思是我的暫估借方是不是有問題呢?應該是我沖完以后借貸方是平的,但是我現在還沒沖完暫估借方就已經多出來很多了
樸老師
2024 11/09 10:25
同學你好 不會是平的,因為你暫估的沒沖完,所以暫估就會有貸方余額
84784957
2024 11/09 10:32
老師,那您看看,這個本年累計567667.24的這個金額他對嗎
樸老師
2024 11/09 10:33
同學你好 這個沒有問題的
84784957
2024 11/09 10:51
老師,那您能給我解釋一下就是那個567667.24是怎么來的嗎
樸老師
2024 11/09 11:09
是你借方沖減的明細加起來的
84784957
2024 11/09 11:37
好的,謝謝老師!
樸老師
2024 11/09 11:38
滿意請給五星好評,謝謝
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