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平臺給酒店開的費用票分錄怎么做
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您好，平臺一般是給酒店提供服務，如果這跟我們的收入按比例計算的費用，記主營業務成本，沒有完全成比例的記銷售或管理費用
主營業務成本-服務費 ，銷售/管理費用-服務費
2024 11/09 07:30
84784958 
2024 11/09 07:31
分錄怎么做
84784958
2024 11/09 07:31
借貸是什么
廖君老師 
2024 11/09 07:31
您好，借：主營業務成本-服務費 ，銷售/管理費用-服務費
貸：銀行或其他應付款
84784958
2024 11/09 07:35
我們不給他交錢，是平臺給我們開的收入差價費用，請問分錄怎么做
廖君老師
2024 11/09 07:42
哦哦，借：主營業務成本-服務費 ，銷售/管理費用-服務費
貸：其他應收款/應收賬款
我們的收入
借：其他應收款/應收賬款? ?貸：主營/其他業務收入? ?應交稅金-應交增值稅
84784958
2024 11/09 08:09
您好，它是收入的手續費，相當于是我們給客人多開了發票，平臺把多開的那部分退給我們，給我們開票，這分錄怎么做啊
廖君老師
2024 11/09 08:44
您好，也是做這個科目的，平臺給我們開票（多開的那部分退給我們，也是做這個科目）
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