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問題已解決

您好,如果出口稅率為13%,退稅率為9%,那么出口開發票的稅率開多少呢?

84784951| 提問時間:2024 11/08 20:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 出口0稅率 你寫的那個13%不對
2024 11/08 20:31
84784951
2024 11/08 20:36
您可以看下海關出口貨物編碼表,每個貨物都有征稅率、退稅率的,
84784951
2024 11/08 20:37
不是簡單的0
郭老師
2024 11/08 20:38
同學出口都是開0,他有退稅率你才能開零,如果他不能退稅的話,需要看退稅標識 不管他退稅率是多少,你不可能開退稅率呀
84784951
2024 11/08 20:42
因為征稅率剛好等于退稅率時開票用零稅率,但是征稅率大于退稅率的時候,開票開零稅率,那么中間的差額不就沒交稅了嗎?
郭老師
2024 11/08 20:44
你是商貿還是生產企業?
84784951
2024 11/08 20:48
生產企業
郭老師
2024 11/08 20:51
不交 看這個案例吧 鋼鐵生產企業,我的產品出場含稅價是5800,增值稅17%,退稅率是9%,到天津的FOB價格是6000人民幣。請問我怎么計算能知道我出口以后能退給我多少 我們企業是在其他企業購買鋼管坯子,生產成鋼管。1.先計算當期應納稅額 當期應納稅額=當期內銷貨物銷項稅額-(當期進項稅額-當期免抵退不得免征和抵扣稅額)-上期留抵稅額=0(假設無內銷)-(5800/1.17*17%-6000*(17%-9%))-0(假設為零)=-(843-480)=-363 其中: 當期免抵退不得免征和抵扣稅額=出口貨物離岸價*外匯人民幣牌價*(出口貨物征稅率-出口貨物退稅率)-免抵退不得免征和抵扣稅額抵減額=6000*(17%-9%)=480 2.出口貨物"免、抵、退"稅額=出口貨物離岸價*外匯人民幣牌價*出口貨物退稅率-免抵退稅額抵減額=6000*9%=540 3.當第1.項計算結果為正數時,不退稅; 當第1.項計算結果為負數時,要將第1.2.項計算結果的絕對值進行比較,小者為當期應退稅額. |-363|<540故。就單純該單而言,你的退稅為363. 你的利潤=收入-成本=(6000+363)-5800=563.
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