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你好我想問一下我們是屬于批發零售業 因為購買貨物錢已經支付還沒收到發票做了暫估入股 這個月又有銷售貨物 月末結轉該怎么結轉呢
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你好，你這個暫估一下成本。
2024 11/08 16:05
84784983 
2024 11/08 16:07
做分錄該怎么做呢 借暫估成本 貸暫估入庫嗎
宋生老師 
2024 11/08 16:09
你好，主營業務成本暫估。貸，庫存商品暫估。庫存商品暫估
84784983
2024 11/08 16:11
老師我沒太看懂 是借主營業務成本暫估成本 貸庫存商品暫估嗎
宋生老師
2024 11/08 16:12
你好，是的，就是這樣。
84784983
2024 11/08 16:13
我月末結轉還需要結轉其他的科目嗎
宋生老師
2024 11/08 16:13
你好，這個正常結轉就行
宋生老師
2024 11/08 16:14
因為這個暫估也只是一個2級科目而已。
84784983
2024 11/08 16:19
老師我下個月初是需要把暫估的庫存再沖掉嗎
宋生老師
2024 11/08 16:22
你好，是的，就是這樣子。
84784983
2024 11/08 16:23
好的謝謝
宋生老師
2024 11/08 16:26
你好，不用客氣的了。
84784983
2024 11/08 16:38
老師我還想問一下我們有很多種不同的鋼材在賣 我是按照型號分開結轉嗎
宋生老師
2024 11/08 16:38
你好，是的，就按照型號來。
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