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問(wèn)題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 科目有余額，我把所有的明細(xì)都轉(zhuǎn)入未交增值稅，結(jié)果余額是貸方9萬(wàn)7千多，這種怎么處理？
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若不是留抵，可轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出調(diào)整
2024 11/06 16:15
84784979 
2024 11/06 16:28
應(yīng)交增值稅項(xiàng)目下明細(xì)余額都轉(zhuǎn)到未交增值稅后，余額11.5萬(wàn)，去掉本月1.7萬(wàn)后，是貸方9.7萬(wàn)。當(dāng)期損益只能轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，這是不是要補(bǔ)所得稅？
文文老師 
2024 11/06 16:28
是的，按利潤(rùn)總額申報(bào)企業(yè)所得稅
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