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問題已解決
老師，我想問下，之前會計在6月份做了一張銷售發票，然后這個稅金差一分錢，稅還抵扣了，我現在怎么調賬，不反結帳。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
差額計入營業外支出或者營業外收入
2024 11/06 13:06
84784984 
2024 11/06 13:07
啊………weis為啥。有其他辦法嗎
小菲老師 
2024 11/06 13:08
同學，你好
一分錢調賬，用這個比較方便
84784984
2024 11/06 13:10
怎么做分錄啊，老師，它是不含稅金額正確，進項稅額多一分錢，然后總含稅金額多一分錢，我現在稅額也不對
小菲老師
2024 11/06 13:11
同學，你好
借：營業外支出
貸：應交稅費-應交增值稅-進
84784984
2024 11/06 16:11
這樣做有風險嗎，老師，那這個分錄的金額都是正數是吧，金額就是多的數字是吧，主要這個進項發票已經認證了，賬上已經結轉了。那我做營業外支出了，我后面怎么做
小菲老師
2024 11/06 16:12
同學，你好
沒有風險，就是調整，這個1分錢，不要緊的
84784984
2024 11/06 16:14
主要這個進項發票已經認證了，賬上已經結轉了。那我做營業外支出了，我后面怎么做
小菲老師
2024 11/06 16:21
同學，你好
后面營業外支出轉到本年利潤里面
84784984
2024 11/06 16:24
就是我做了這個分錄就不用再管了是不是，那我這個分錄后面的數字是一借一貸正的是不是
小菲老師
2024 11/06 16:51
同學，你好
是的，是的
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