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老師,我想問下,之前會計在6月份做了一張銷售發票,然后這個稅金差一分錢,稅還抵扣了,我現在怎么調賬,不反結帳。

84784984| 提問時間:2024 11/06 13:06
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 差額計入營業外支出或者營業外收入
2024 11/06 13:06
84784984
2024 11/06 13:07
啊………weis為啥。有其他辦法嗎
小菲老師
2024 11/06 13:08
同學,你好 一分錢調賬,用這個比較方便
84784984
2024 11/06 13:10
怎么做分錄啊,老師,它是不含稅金額正確,進項稅額多一分錢,然后總含稅金額多一分錢,我現在稅額也不對
小菲老師
2024 11/06 13:11
同學,你好 借:營業外支出 貸:應交稅費-應交增值稅-進
84784984
2024 11/06 16:11
這樣做有風險嗎,老師,那這個分錄的金額都是正數是吧,金額就是多的數字是吧,主要這個進項發票已經認證了,賬上已經結轉了。那我做營業外支出了,我后面怎么做
小菲老師
2024 11/06 16:12
同學,你好 沒有風險,就是調整,這個1分錢,不要緊的
84784984
2024 11/06 16:14
主要這個進項發票已經認證了,賬上已經結轉了。那我做營業外支出了,我后面怎么做
小菲老師
2024 11/06 16:21
同學,你好 后面營業外支出轉到本年利潤里面
84784984
2024 11/06 16:24
就是我做了這個分錄就不用再管了是不是,那我這個分錄后面的數字是一借一貸正的是不是
小菲老師
2024 11/06 16:51
同學,你好 是的,是的
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