問題已解決
老師,我想問下,之前會計在6月份做了一張銷售發票,然后這個稅金差一分錢,稅還抵扣了,我現在怎么調賬,不反結帳。



同學,你好
差額計入營業外支出或者營業外收入
2024 11/06 13:06

84784984 

2024 11/06 13:07
啊………weis為啥。有其他辦法嗎

小菲老師 

2024 11/06 13:08
同學,你好
一分錢調賬,用這個比較方便

84784984 

2024 11/06 13:10
怎么做分錄啊,老師,它是不含稅金額正確,進項稅額多一分錢,然后總含稅金額多一分錢,我現在稅額也不對

小菲老師 

2024 11/06 13:11
同學,你好
借:營業外支出
貸:應交稅費-應交增值稅-進

84784984 

2024 11/06 16:11
這樣做有風險嗎,老師,那這個分錄的金額都是正數是吧,金額就是多的數字是吧,主要這個進項發票已經認證了,賬上已經結轉了。那我做營業外支出了,我后面怎么做

小菲老師 

2024 11/06 16:12
同學,你好
沒有風險,就是調整,這個1分錢,不要緊的

84784984 

2024 11/06 16:14
主要這個進項發票已經認證了,賬上已經結轉了。那我做營業外支出了,我后面怎么做

小菲老師 

2024 11/06 16:21
同學,你好
后面營業外支出轉到本年利潤里面

84784984 

2024 11/06 16:24
就是我做了這個分錄就不用再管了是不是,那我這個分錄后面的數字是一借一貸正的是不是

小菲老師 

2024 11/06 16:51
同學,你好
是的,是的
