1收入，23年11月之前是另一個人做的賬，他們存在庫存現金坐支到目前還未沖銷55800元，23年11月至7月銀行扣除的手續費沒有發票暫未入賬。 2成本：23年11月至7月銀行扣除的手續費沒有發票暫未入賬。 3稅前扣除：都是有票的合同等 4關聯交易就是往來款項是嗎 5確保這個前期投資很大，現屬于虧損狀態，每個季度只繳納了增值稅沒有企業所得稅

我是需要這樣寫清楚是嗎？

您好，是的，最好把自己的問題寫少寫，可以寫不痛不癢不的，不然稅務給你的處罰你承擔不起，而且老板會認為你的賬處理有問題，就對稅務局提出的問題逐一回復，坐支的現金稅務局不管不要自己主動說。你在添加一些 1收入確認：我公司按照稅法規定正確、完整的確認了各項收入。 2成本：23年11月至7月銀行扣除的手續費沒有發票暫未入賬，也未在企業所得稅稅前列支。 3稅前扣除：都已取得合法的扣除憑證，都發票、合同、付款單據等 4關聯交易：就是你有沒有關聯單位，進而有沒有關聯交易，這個據實寫。 5確保這個前期投資很大，現屬于虧損狀態，每個季度只繳納了增值稅沒有企業所得稅。

我們沒有關聯單位，是餐飲公司就是一些供貨商和應收賬款

那就如實回復沒有就可以

好的。謝謝老師

不客氣的，工作愉快

老師，剛剛我沒有明白關聯單位的意思，我們是分公司。和總公司就有關聯單位的關系對不對

您好，是的，與總公司有關聯關系的，因此要看看這期間你們發生的業務是否公允，是否是以市場價格相互提供的

他們到我們店上消費都沒有折扣，過了就是他們給我們的款都是打了申請的。老師不痛不癢的可以寫什么，沒有遇到過這種情況不知道怎么寫，謝謝老師

您好，那就是關聯交易符合市場行情、是公允的。 你寫出的問題要考慮到需要你補稅要補多少的問題，因為你們的賬務我不清楚，因此要你自己把這期間的賬務過一遍看呢