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老師您好。在計提社保費的時候，我做了借管理費用-公司社保 其他應付款-個人社保 貸應付職工薪酬-社會保險費，實際繳納時做借 應付職工薪酬-社會保險費 貸銀行存款 那怎樣把其他應付款-個人社保做平？是通過發放工資嗎？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，發放工資的時候，借：應付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 其他應付款-個人社保 應交稅費-應交個人所得稅
2018 05/24 10:04
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請問老師，社保代扣代繳分錄:計提
借:管理費用-工資
管理費用-社保
貸:應付職工薪酬-工資
應付職工薪酬-社保
繳納時:借:應付職工薪酬-社保
其他應付款-社保
貸:銀行存款
發放工資時借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款
其他應付款-社保
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老師你看下我做的對不對，如不對麻煩指出哈
計提本月工資：
借：管理費用-工資及獎金
貸：其他應付款-社保（個人承擔）
應付職工薪酬-工資
計提社保：
借：管理費用-社保（公司承擔）
貸：應付職工薪酬-社保
扣繳社保：
借：其他應付款-社保（個人承擔）
應付職工薪酬-社保
貸：銀行存款
6504
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借：其他應付款-社保 應付職工薪酬-社保，貸：銀行存款 這是繳納的部分，計提的部分：借：管理費用-職工薪酬 貸：應付職工薪酬-社保，那么個人部分的計提要如何做分錄處理
519
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老師 我計提社保時 能不能 借：管理費用-社保（單位部分） 其他應收款-個人部分 貸：應付職工薪酬-社會保險費 繳納時做，借：應付職工薪酬-社會保險費 貸：銀行存款 發放工資時做 借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應收款-個人部分
1088
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計提社保費：
借：管理費用-社保費
貸：應付職工薪酬-社保費
繳納社保費：
借：應付職工薪酬-社保費
其他應收款-社保費
貸：銀行存款
計提工資：
借：管理費用-工資
貸：應付職工薪酬-工資
發放工資：
借：應付職工薪酬-工資
貸：其他應收款-社保費
銀行存款
老師，想問一下我哪里錯了
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