那我季末的時候沒有計提啊，因為當時不知道交多少啊

不計提的話，直接交了的時候直接記那個所得稅費用貸銀行存款可以嗎？

您好，我上面回復了，申報時我們還沒有結(jié)賬呢，把這個金額計提在季末，您一定要計提在下月初也行，又沒有跨年

老師的意思就是說一定要具體，具體是一定的，只是說在季末或者月初都是可以，是這樣理解嗎？

您好，是的，其實我們利潤表出來了，自已也能計算出來的，金額也是能確定的，